Вопросы и ответы

Счет-фактура — документ с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость. Счет-фактуру можно сформировать как в составе документа о приемке, так и отдельно, при этом информация в документе о приемке и счет-фактуре должна быть идентична.

Формирование счета-фактуры доступно только для контрактов в статусе «Исполнение». Поставщику (подрядчику, исполнителю) с правами на создание документов о приемке в личном кабинете в разделе «Исполнение контракта» необходимо выбрать контракт, далее в контекстном меню требуемого этапа, выбрать пункт «Создать счет-фактуру». Следует отметить, что доступна возможность формирования авансового счета-фактуры.

Далее необходимо заполнить следующие вкладки и указать сведения:

• «Общая информация» - указывается общая информация о документе: порядковый номер, дата составления (невозможно указание даты, меньше даты заключения контракта и больше текущей даты) и т.п. Также на данной вкладке доступно прикрепить платежно-расчетные документы и документ, подтверждающий передачу товаров (выполнение работ, оказание услуг). Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экранных формах счет-фактуры. Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании счета-фактуры
• «Контрагенты» - заполняются сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), заказчике, грузополучателях, грузоотправителе.
• «Товары, работы, услуги» - указывается информация о поставленных товарах (выполненных работах, оказанных услугах). На данной вкладке можно изменить признак «Документ с НДС или без НДС».  Кроме того, на данном этапе можно указать сведения  о прослеживаемости, а также указать признак, что товар поставляется с улучшенными характеристиками. 
• «Подписанты»  - добавляется информация о подписантах;
• «Дополнительные документы» - прикрепляются сопроводительные документы при их наличии (платежно-расчетные документы, документы, содержащие информацию о стране происхождения товара и прочее);
• «Подписание» - доступна только для подписантов с полномочиями на подписание счетов-фактур. Отображается печатная форма счет-фактуры, ее необходимо проверить и если все корректно, необходимо установить согласие на подписание данного документа и подписать. 

В случае, если какие-то обязательные поля не будут заполнены сработает контроль с подсказкой, что необходимо заполнить. В случае, если обнаружены неточности или ошибки, можно вернуться к редактированию документа, а после их устранения продолжить подписание. После подписания документа статус документа изменится на «Отправлено заказчику».