Вопросы и ответы

При получении Заказчиком корректировочного счета-фактуры, сформированного Поставщиком, необходимо перевести его в статус «На рассмотрении», для этого в контекстном меню необходимо выбрать пункт «Рассмотреть». Далее Заказчику необходимо проверить следующие вкладки корректировочного счета-фактуры, содержащие информацию, заполненную Поставщиком:

-«Общая информация», дополнительно отображаются блоки «Информация о корректировке» и «Информация об основании корректировки»;
-«Контрагенты»;
-«Товары, работы, услуги» или «Конструктивные решения и виды работ», если в титуле поставщика заполнено поле «Отраслевая специализация» и указано значение -«Строительство»;
-«Дополнительные документы поставщика» (в случае если они были прикреплены).
-«Подписанты поставщика».

При отсутствии ошибок в проверяемом корректировочном счете-фактуре необходимо «Сформировать извещение о принятии к учету», при нажатии на данную кнопку осуществляется переход на вкладку «Подписание». После подписания счет-фактура переходит в статус «Принят к учету».

При наличии ошибок в проверяемом корректировочном счете-фактуре необходимо «Сформировать уведомление об уточнении». При нажатии на данную кнопку отображается страница формирования уведомления об уточнении. Далее необходимо заполнить поле «Комментарий», приложить документы в блоке «Протокол разногласий». В блоке «Информация о подписанте» сведения заполнятся автоматически данными пользователя, который подписывает документ, при подписании уведомления об уточнении. При нажатии на кнопку «Подписать и направить» печатная форма подписывается электронной подписью пользователя и направляется Поставщику. Документ переходит в статус «Отказано при рассмотрении».