Вопросы и ответы

Счет-фактура

Формирование счет-фактуры на аванс

Формирование счета-фактуры на аванс доступно только для контрактов, в сведениях о которых установлен признак выплаты аванса.

Для формирования пользователю необходимо выбрать контракт, в контекстном меню требуемого этапа выбрать «Создать счет-фактуру». Далее на вкладке «Общая информация» в поле «Обстоятельства формирования счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость» необходимо выбрать значение «2» - счет-фактура, выставляемый при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Поскольку счета-фактуры на аванс формируются до фактической поставки ТРУ, то в соответствии с форматами ФНС России:

На вкладках «Заказчик» и «Поставщик» не отображаются признаки «Грузополучатель не совпадает с заказчиком», «Грузоотправитель не совпадает с поставщиком».
На вкладке «Товары, работы, услуги» для строк таблицы не доступна детализации ТРУ.
На вкладке «Товар, работа, услуга» не отображаются поля «Страна происхождения товара» и «Страна регистрации производителя товара».
В полях «Количество (объем)», «Стоимость без налога - всего» будет отображаться прочерк.
В поле «Налоговая ставка» будет отображаться расчетная ставка, соответствующая налоговой ставке, указанной в сведениях контракта (например, если в контракте указана налоговая ставка 10%, то в авансовом счете-фактуре будет указано 1/10 и т.д).
Поле «Стоимость с налогом – всего» будет доступно для редактирования и обязательно для заполнения (указывается сумма аванса). При этом общая сумма по всем авансовым счетам-фактурам не должна превышать сумму аванса, указанную в сведениях контракта.